Como vinculo a nota fiscal de uma compra ao pedido de compra?

Na importação da nota fiscal, ou pelo botão "Vincular NF-e" do pedido em Compras, que abre a importação com o pedido já escolhido. O botão aparece no pedido aprovado ou concluído que ainda não tem nota, para quem pode aprovar compras e importar nota. Ao revisar a nota, o campo "Pedido de compra" sugere os pedidos aprovados ou concluídos do fornecedor da nota que ainda não têm nota, nas obras em que você pode aprovar compras, começando pelo de total mais próximo do valor da nota. O fornecedor do pedido é o da cotação escolhida ou o das contas a pagar da compra. Escolhido o pedido, a tela mostra as linhas do orçamento dele com o valor da nota já dividido na mesma proporção em que o custo da compra foi dividido. Você pode ajustar cada valor, mas a soma tem de bater com o valor da nota, centavo a centavo: enquanto não bate, a tela mostra a diferença e não deixa salvar. Ao salvar, a nota substitui a compra no financeiro: os lançamentos da compra saem e entram os da nota, um por linha do orçamento, com a data de emissão e o fornecedor da nota, e o realizado de cada linha passa a ser o da nota. Um pedido que ainda estava aprovado passa a concluído na mesma hora, sem lançar a despesa da compra, e sai da coluna "Em compra". As contas a pagar da compra que ainda não foram pagas são canceladas, e as da nota tomam o lugar delas: as duplicatas da nota, quando ela traz; quando não traz, os mesmos vencimentos das contas da compra, com o valor da nota dividido entre eles. Só a compra concluída como "Já foi paga" fica sem conta a pagar e apenas troca os lançamentos; qualquer outra ganha as contas da nota, inclusive quando a nota é vinculada de novo depois de desfeito o vínculo, e sem duplicatas nem contas da compra a nota gera uma conta só, vencendo na data de emissão. Se alguma conta da compra já foi paga, o vínculo é recusado: estorne o pagamento antes. Cada pedido recebe uma nota só e cada nota vai para um pedido só, e o pedido vinculado mostra o número da nota em Compras. Tudo acontece de uma vez: se qualquer parte falhar, nada muda. Para desfazer, exclua em Financeiro os lançamentos da nota, depois de excluir as contas a pagar dela em Contas a Pagar, se houver (a conta da nota que já foi paga precisa ter o pagamento estornado antes de ser excluída): quando o último lançamento sai, o pedido perde o vínculo e o custo da compra volta a ser lançado. As contas a pagar da compra que foram canceladas não voltam.