Como comparo as cotações dos fornecedores item a item?

No detalhe da solicitação de compra, em Compras. Ao registrar uma cotação, o formulário lista os itens da solicitação e você informa o preço unitário que o fornecedor deu para cada um; o item que ele não cotou fica em branco e não entra na cotação. O valor total passa a ser a soma dos itens com preço, calculado pelo sistema, e só é digitado quando nenhum item recebe preço, para a cotação que veio só com o total. Assim que alguma cotação tem preço por item, aparece o mapa de cotação: uma linha por item da solicitação e uma coluna por fornecedor, com o preço unitário e o total da linha. Em cada linha o menor preço unitário fica destacado em verde, quando pelo menos dois fornecedores cotaram aquele item, e no empate os dois ficam destacados. Item que o fornecedor não cotou aparece como "Não cotado", nunca como zero, e a cotação antiga, registrada só com o total, aparece como "Só o total" e continua podendo ser escolhida. No rodapé fica o total de cada cotação. Quando o fornecedor é do cadastro e tem o regime tributário preenchido (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou MEI), o regime aparece no cabeçalho da coluna, só para consulta: o sistema não calcula crédito de imposto com ele. A escolha continua sendo de uma cotação inteira, pelo botão "Escolher"; dividir a compra entre fornecedores não é possível. No celular o mapa rola de lado dentro do próprio quadro. Editar a solicitação em rascunho depois das cotações mantém o mapa; só o item removido da lista sai dele, e os preços que ele tinha continuam registrados na cotação e no total dela, por isso o rodapé avisa quanto do total é de itens que não estão mais na solicitação. Se a quantidade de um item muda depois da cotação, a célula mostra para quanto o fornecedor cotou, e o total da linha é o dessa quantidade. O total da cotação escolhida é o valor que a conclusão do pedido lança no financeiro, e o card da solicitação na lista de Compras mostra o fornecedor e o valor dela.